目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。
（二）机构设置。武冈法院系审判机构，单位设15个庭、室、局、队。具体为：政治部，综合办公室，审判管理办公室，立案庭，民一庭，民二庭，刑事庭，行政庭，执行局，司法警察大队，龙溪铺法庭，湾头桥法庭，大路坪法庭，邓家铺法庭，荆竹铺法庭。
（三）预算单位构成。武冈市人民法院2021年部门预算汇总公开单位构成包括：武冈市人民法院单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年本单位收入预算2832.8万元，其中，一般公共预算拨款2450.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央一般公共预算补助231.62万元。收入较去年增加120.8万元，主要是增人增资、工资调标、聘用制书记员经费等。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2832.8万元，其中：公共安全2403.8万元，教育5万元，社会保障和就业支出127万元，卫生健康支出155万元，住房保障支出142万元。支出较去年增加120.8万元，主要是公共安全支出增加了120.8万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2832.8万元，其中公共安全2403.8万元，占84.85%，教育5万元，占0.18%，社会保障和就业支出127万元，占4.48%，卫生健康支出155万元，占5.47%，住房保障支出142万元，占5.02%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2666万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算166.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出144.9万元，主要用于扶贫、党建、陪审员工资、扫黑除恶、数字法庭等方面；运行维护经费支出21.9万元，主要用于信息化建设、设备购置等方面。
四、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费840万元，比上年预算减少40万元，下降4.7%，主要是在保障法院各项业务经费的同时，坚持厉行节约，降低了机关运行成本。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 70万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加7.34万元，是因为省以下法院财物统管改革，“三公”经费全省法院系统统一综合平衡。
（三）一般性支出情况：2021年本部门培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为陪审员法律知识培训。
（四）政府采购情况：因年初预算不足，待年中再做调整。2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车17辆，其中：执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2682万元，其中，基本支出2666万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表
附件：https://file.chinacourt.org/f.php?id=85615df6945c8cb3&class=enclosure